內部控制規范的實施及風險防范
主講老師：王景江 發布時間：2024-06-06
? ?? ?? ?? ?? ?? ? 內部控制規范的實施及風險防范
一、? ?? ?內部控制規范及面臨的問題
1．內部控制形成的啟發
2．企業內部控制目標
3．內部控制構成五要素
4．內部控制主要方式
5．內部控制面臨問題和挑戰
? ? 二、內部控制評價和設計方法
? ???? ?1．內部控制評價目標
? ?? ???2．內部控制評價標準和方法
? ?? ???3．內部控制缺陷的認定
? ?? ???4．內部控制制度體系
? ?? ???5．內部控制設計方法
? ?? ? 三、財務報告項目的內控實施
??? ?? ?1．組織結構內控的實施
? ?? ???2．人員素質內控的實施
? ?? ???3．經營流程內控的實施
? ?? ???4．財務流程內控的實施
? ?? ???5．其他流程內控的實施
? ? 四、報表編報和制度支持的內控實施
? ?? ???1．關聯交易內控的實施
? ?? ???2．信息披露內控的實施
? ?? ???3．全面預算內控的實施
? ?? ???4．人力資源政策內控的實施
? ?? ???5．內部審計內控的實施
? ?? ? 五、企業風險管理及其審計
? ?? ???1．風險的特征和類型
? ?? ???2．COSO風險管理模式
? ?? ???3．企業風險管理組織
? ?? ???4．風險管理過程和方法
? ?? ???5．企業全面風險預警
Tags:
人力資源
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