新稅制下的行業稅務籌劃實戰課程

課程目標：

非財人員課程受益：

1.理解為什么非財務人員要關心企業的稅務問題

2.了解稅收是什么以及企業的稅收問題是怎么產生的

3.了解發票的重要性及管理方法

4.識別企業日常經營活動中常見的涉稅問題

5.了解稅務籌劃的基本概念和技巧及如何應用到日常工作中

財務人員課程受益：

知識系統∶綜合介紹各業務環節和稅種的知識與技巧，系統解決企業問題

管控風險∶協調業務部門和財稅部門的關系，合理安排各種交易，管控涉稅風險

案例剖析∶稅務基礎知識和具體行業案例相結合，深入淺出容易掌握

與時俱進∶解讀國內稅收制度和政策的最新變化，了解稅制變化趨勢

課程對象：總經理、副總、城市總、部門經理、項目經理、財務經理、財務主管、財務總監、稅務經理

課程時間：

課程大綱:

模塊一認識稅務籌劃

了解稅務籌劃的內涵

區分納稅籌劃與偷稅、漏稅行為

納稅籌劃有哪些手段

如何正確實施納稅籌劃，避免誤區

模塊二增值稅稅務籌劃要點&行業案例解析

設立環節的稅收規劃

利用分立稅收籌劃

視同銷售的規避

資產損失的籌劃

進項稅額的籌劃

采購渠道的籌劃

優惠政策享受的籌劃

銷售己用固定資產

利用銷項稅額和進項稅額

不動產租賃的籌劃

常見的物業管理行業增值稅誤區和錯誤

模塊三個人所得稅籌劃&行業案例解析

工資薪金的籌劃

年終獎、過節費的籌劃

通訊補貼、公務交通補貼計稅問題

一次性安置收入、補償收入計稅問題

分次申報綱稅的籌劃

私車公用的籌劃

合理簽訂勞務合同的籌劃

個人借款、企業往來款的風險規避

利用個稅的減免優惠

常見的行業個稅誤區和錯誤

模塊四企業所得稅籌劃&行業案例解析

納稅人身份的納稅籌劃

企業所得稅稅率的納稅籌劃

加大稅前扣除的納稅籌劃

業務招待費的最佳支出模型

招聘殘疾人員的納稅籌劃

合理核算方式的籌劃

企業所得稅優惠政策的納稅籌劃

企業所得稅納稅時機或方式的納稅籌劃

常見的物業管理企業所得稅誤區和錯誤

模塊五資本運營涉稅處理

股權收購的稅收籌劃及案例

資產收購的稅收籌劃及案例

企業合并的稅收籌劃及案例

企業減資的稅收入籌劃及案例

企業清算的稅收籌劃及案例

模塊六其他稅種的風險&行業案例解析

房產稅的籌劃及案例

城建稅的籌劃及案例

印花稅的籌劃及案例

模塊七稅務風險防范

認識自由裁量權

了解兜底條款

稅務風險案例解析