納稅管理與籌劃（高級研修班）

培訓受眾:

? 稅務總監、稅務經理、稅務專員等企業稅務方面專業人員

? 財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

? 總經理、董事會成員等企業高管

課程收益:

? 了解稅務管理和籌劃的相關知識

? 掌握稅務籌劃的各種技術手段

? 掌握企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法

? 掌握企業日常經營管理的稅務管理與籌劃方法

? 掌握分稅種的稅務管理與籌劃方法

? 了解各個稅種的最新政策變化

課程大綱:

一、依法治稅——新一輪財稅改革的進展與前瞻

◎“六稅一法”為核心的新一輪稅制改革

◎到底是結構性“減稅”還是“增稅”？

◎稅改“新常態”下的稅收優惠導向

二、稅收籌劃風險管理

◎企業涉稅風險綜述

◎稅收籌劃風險管理

三、稅收籌劃基礎

◎見證奇跡——劉謙春晚魔術揭密

◎關于“稅收籌劃”的理解

◎稅收籌劃平臺與方法

◎稅收籌劃方案的設計思路

1、從納稅人實際經營情況出發

2、從公司業務流程涉稅環節切入

3、與“合同、發票和賬務處理”結合

4、與新稅制改革配套的稅籌方案升級

◎稅收籌劃——從“枷鎖”到“工具”的飛越

四、“營改增”下的增值稅稅收籌劃創新

◎納稅人身的份選擇與稅籌目標的實現

◎采購與銷售合同中的提前納稅的稅務陷阱

◎增值稅稽查案例中謀求籌劃方案

◎非常損失進項轉出的“另類籌劃”

◎“營改增”新政對“后四” 大行業的沖擊與籌劃

◎“營改增”銷售貨物免費送貨的增值稅會計處理

◎利用關聯交易將“沉淀進項”變現

◎“營改增”有形動產租賃利用項目抵扣避稅

五、消費稅改革后消費稅籌劃思路與技巧

◎消費稅改革的最新進展

◎“點臨界”價格調整，避免落入“盈利陷阱”

◎組織結構調整減少不必要的納稅環節

◎消費稅稅收籌劃促進下的消費稅改革

◎梳理生產銷售流程，避開征稅節點

六、關鍵一役，鎖定利潤——企業所得稅的籌劃

◎利用出租盈利性資產轉移資金與利益

◎利用關聯公司將利潤向低稅率地區轉移

◎加速折舊新政引發稅收籌劃新思路

◎加計扣除與技術轉讓優惠的權衡取舍

◎如何在稅前扣除中做到合理節稅

◎招待費、廣宣費涉稅風險與籌劃

◎投資特殊資產的避稅通道

七、最后一搏，落袋為安——個人所得稅的籌劃

◎工資與獎金納稅最優分配

◎股息紅利與工資收入的轉化

◎薪股激勵方案中的稅務籌劃考量

◎高管限售股解禁股東減持避稅籌劃

◎個人非貨幣性資產投資新政的理解與運用

◎企業所得與高管個稅籌劃的混合運用

◎財富最后一越之逃出升天

八、永遠的稅籌空間——資本運作籌劃

◎資本項目的稅收籌劃

◎企業集團業務的稅收籌劃

九、避稅與反避稅——跨境業務籌劃

◎“蘋果”的避稅“三明治”

◎利用雙邊協定 “管道公司”避稅

◎三個典型的反避稅案例

◎“ 刺穿 ”——揭開避稅公司面紗

◎“稅收倒置”——漢堡王出走加拿大

◎全球聯手追擊跨國避稅“肥咖”

◎向李超人學習一下“跨境資產重組”

十、安內攘外——不可忽略的稅后管理

◎從“以票控稅”到“信息管稅”

◎大數據時代下的稅險管控策略

◎如何避免成為稅務機關的稽查對象

◎發生稅企爭議，如何維護企業的正當利益