用組織績效與財務預算驅動運營效率提升

用組織績效與財務預算驅動運營效率提升

二、 課程大綱

1、標桿企業運營管理體系剖析

1.1龍湖地產“七巧板”運營管理體系分析

1.2萬科地產“131236”運營管理體系分析

1.3萬達地產：2342“運營管理體系分析

1.4運營管理與組織績效、財務預算的關系

1.5運營管理四大發展階段

2、運用組織績效驅動運營效率提升

2.1組織績效與個人績效的關系

2.2以營目標為核心的組織績效指標設計

2.3組織績效指標設計工具：戰略地圖

2.4組織績效指標設計的要點

2.5案例：集團公司與項目公司年度經營指標的設計

2.6組織績效指標的分解與落實 ?

? 案例:某房地產公司一、二、三級指標分解體系

3、運用財務預算升級運營管理

3.1財務預算與組織績效的關系

3.2財務預算的編制原則

3.3財務預算的管理組織

3.4財務預算的內容體系

3.5財務預算的編制流程

3.6財務預算的”五控模型”

3.7經營目標與財務預算評審”321法”

案例：某房地產公司年度經營目標與財務預算指標的確定

3.8財務經營目標與財務預算的調整

3.9加強現金流管理的兩大措施

3.10項目收益過程跟蹤

? 案例：某項目年度利潤測算

4、運營監控與分析要點

4.1運營監控與分析的七步驟

4.2運營監控與分析的五大方法

4.3運營監控與分析的主要指標

4.4.運營監控與分

案例1：銷售回款、在途資金周報

案例2：項目運營月報

案例3：月度動態成本監控

案例4：財務、運營、營銷季度聯合巡檢

4.5工具應用:項目運營信息報送規劃