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    企業內部控制模擬沙盤

    主講老師:曹軍武 發布時間:2025-02-28

    企業內部控制模擬沙盤課程大綱

    序號

    模塊

    課程內容

    教學特色

    企業內部控制概況

    一、企業內部控制概況
    ? ? 1、5W3H分析法分析企業內部控制
    ? ? 2、五部委《企業內部控制基本規范》
    ? ? 3、五部委《企業內部控制應用指引》

    ?課件:PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻
    ???案例:貴飛公司的內控成熟度模型
    ???討論:您的公司準備上市嗎?
    ???評分:分組練習,根據完成時間現場評分,最高分10分,最低分1分,沒有小數點。

    休息:課間休息十分鐘??

    企業內部控制診斷和整改

    二、企業制度梳理和流程梳理
    ? ? 1、如何建設企業內部控制組織
    ? ? 2、如何開展制度和流程梳理
    ? 三、企業內部控制診斷和整改
    ? ? 1、如何開展內部控制診斷
    ? ? 2、企業內部控制整改

    ?課件:PPT、EXCEL模版、卡片
    ???練習:發送內控診斷和整改的工具模版,進行診斷,并自評。
    ???評分:分組練習,根據完成時間現場評分,最高分10分,最低分1分,沒有小數點。
    ???發言:小組發言評議。

    午休:上午課程結束,中午用餐,休息

    企業內部控制評價和審計

    四、企業內部控制評價和審計
    ? ? 1、內部控制評價的方法
    ? ? 2、內部控制評價指引
    ? ? 3、如何開展企業內部控制評價
    ? ? 4、內部控制審計指引介紹
    ? ? 5、如何開展企業內部控制審計工作

    ?課件:PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻
    ???案例:中國石油化工集團的管理工具
    ???討論:您的公司準備好了嗎?
    ???評分:分組練習,根據完成時間現場評分,最高分10分,最低分1分,沒有小數點。
    ???總結:十分鐘總結全部課程,回顧重點,再次重申重點。
    ???總結:總結模擬公司計分牌全部分數,進行最終評定,評出名次,表揚先進。

    休息:課間休息十分鐘??

    全面風險管理與內部控制融合

    五、企業內部控制實施案例
    ? ? 1、某單位內控體系建設
    ? 六、全面風險管理與內部控制融合
    ? ? 1、搭建風險內控組織
    ? ? 2、實施風險內控基本流程
    ? ? 3、風險內控工作成果
    ? ? 4、風險內控融合實施案例

    ?課件:PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片
    ???案例:中海油的五位一體體系建設
    ???討論:各家公司風險內控融合實例
    ???模擬:風險內控融合的組織建設
    ???評分:分組練習,根據完成質量,采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進行評分,最高分10分,最低分1分,沒有小數點。
    ???總結全部課程分數,課程結束。

    課程結束:總結全部課程分數,各個模擬公司排名,表揚第一名公司的總經理及全體人員,答疑解惑,合影道別。

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